岗位职责： 1、应付往来对账：及时与采购核对上月各供应商对账单、审核采购提交的供应链单据，完成应付明细表和账龄登记表的制作； 2、应付往来账务处理：每月30号前做完所有账务处理，次月2号前完成应付、其他应付、预付账款余额账务处理，完成集团内组织间结算和对账； 3、货款支付：日常审核资金申请表，审核付款相关信息并记录台账，每日更新付款信息； 4、装订凭证：次月10号前将供应链单据、发票、付款凭证等装订成册； 5、供应商资料管理：实时核对并更新供应商信息，供应商资料归档。 6、费用类账务处理：日常审核费用类单据、报销等，完成发票登记入账；次月1号前完成所有费用类账务处理。 7、协助出纳完成现金日记账、银行日记账登记和账务处理。 8、完成领导交办的其他工作，如IPO资料收集等。 任职要求： 1、全日制普通高校应届本科及以上学历，会计、审计、财务管理相关专业； 2、1年以上应付或应收会计经验，具有初级会计师及以上资格的优先，接受优秀应届毕业生； 3、熟悉会计准则，会计法规；熟悉会计核算逻辑，具备会计实操能力； 4、熟练运用ERP软件和Office办公软件； 5、性格外向，有良好的学习能力和沟通能力，具备较强的数字逻辑性及责任感； 6、有会计职业道德和责任心，对工作要有严谨的态度，有细心，耐心，能接受加班； 7、有驾照，能熟练开车的优先 备注：工作地点：东莞大朗、东莞松山湖